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集团公司十七届二次职代会报告摘要

2016-05-03 18:53:14 作者gxgwhg 来源 浏览次数0

   立足新起点  创建新思路

昂首跨入皖维发展新阶段

 

   皖维集团股份公司董事长  吴福胜

 

 

各位代表同志们

现在我代表集团股份公司作工作报告请各位代表审议

本次职工代表大会是在?#23637;?ldquo;十二五”开启“十三五”这个十分重要的时间节点上召开的一次具有非常意义的大会回顾过去五年公司始终坚持围绕主业延伸产业链拓宽产业面的发展战略把“发展依靠职工发展为了职工”作为我们的发展理念奔着“品牌皖维”“品质皖维”的目标筹资金上项目抓管理降成本千方百计增效益总结公司所有工作的总目的就是将皖维做大做强做成中国乃至世界同行业一流企业做成具备?#20013;?#21457;展盈利能力较强的企业让皖维每一位员工过上安居乐业享有尊?#31995;?#29983;活

回顾过去五年我们遭遇了自1986年扭亏以来PVA行业从未有过的长时间?#20013;?#20302;迷产品价格大幅滑坡的严峻形势去年底部?#20013;?#21495;PVA每吨价格一度跌至6000多元的历史低价困难面前五千名皖维儿女敢于挺直腰杆泰然面对经过全公司上下艰苦努力今天我们可以自豪地说皖维已经站在中国PVA行业的鳌头并在世界同行业享有较高声誉未?#27425;?#24180;皖维怎么办是安于现状止?#35762;?#21069;还是创新思路逆流搏击这是当前摆在皖维人面前必须回答的问题也是本次会议必须要解决的问题

为此本次大会的重要任务是全面总结“十二五”发展经验深刻反思过去五年所走过的路更加精准分析行业走势更加科学地规划“十三五”发展目标认真回顾2015年各项工作制定2016年工作计划进一步动员全体职工开动脑筋集思广益凝聚共识创建发展新思路?#24050;?#21457;展新突破昂首跨入皖维发展新阶段

 

一“十二五”发展总结

 

2008年国际金融危机以后,“十二五”期间整个行业始终笼罩在产能过剩市场低迷价格下行的阴云中公司党委认真分析产业特征和行业发展趋势积极探索符合自身特点的发展路子求生存谋发展抓升级经过五年的艰苦努力企业规模上了一个新台阶“品质皖维”建设进入一个新境界

——过去五年是员工思想大解放的五年通过连续组织开展思想解放大讨论彻底厘清“要不要发展怎么发展”“发展依靠谁为了谁”两个重大命题朝着建设行业世界一流的目标我们把围绕PVA主产业不断拓宽产业面不断延伸产业链作为发展方向思想更加统一行动更加一致正是因为思想解放了目标明确了面对行?#36947;?#23616;员工使命感危机感责任感更强抓管理促改革谋发展动力更足干事的多了抱怨的少了凝聚力更强了可以说皖维五年改革发展的巨大变化正是全员思想大解放催生的结果

——过去五年是公司综合实力大跨越的五年企业规模较大增长公司资产总额由2010年末亿元增至2015年末亿元增长%销售总收入亿元比“十一五”增长%实现利润总额亿元出口创汇 亿美元主导产品PVA产能由不足万吨增长到万吨高强高模PVA纤维产能达到万吨翻了一番可再分散性胶粉产销突破万吨同时新增PVA水溶性纤维精甲酯PVB树脂及胶片PVA膜等新产品五年来皖维综合实力大步增长行业地位稳居第一

“集团”经济长足发展加强集团管控初步形成制度资金市场文化“三地一体”的决策运行机制集团发展的安全性和管理效率大大提高五年来集团直属二级单位实现销售收入亿元利润万元新产业孵化器作用更加突出投?#24066;?#24314;PVB树脂和PVA膜项目成功实现资产增发上市与浙江皕盛合作设立“安徽皖维皕盛新材料有限责任公司”待培育成熟后争取上市

发展品质较大提升五年来公司两次通过国家高新技术企业评审获得国?#19968;?#28844;计划重点高新技术企业和国家级企?#23548;?#26415;中心称号在行业内唯一获得中国驰名商标被批准为省级聚乙烯醇工程技术研究中心博士后工作站技能大师工作?#19994;取?#33719;专利102件其中发明专利25件省级以上科技成果10项企业先后获得“全国五一劳动奖状”“全国化工系统思想政治品牌企业”等荣誉称号

——过去五年是管理水平大提升的五年五年来企业治理能力有了根本性提高我们的管理方式更加科学坚持市场导向和效益最大化原则狠抓薄弱环节?#20013;?#24320;展“经?#36855;?#34892;”生产实?#24535;?#34913;稳定高效蒙维PVA和广维“5105”等重大项目建设均一次开车成功企业盈利能力明显增强我们的管理力度更加“从严” 坚持“四个创建”标准严格问责?#24066;?#23454;行责任追究因工作不力或管理不到位问责干部111人次各?#21544;?#34892;力显著提高我们的管理文化更加务实不仅要“面子”更要“里子” 各项工作主动?#35270;?#24066;场竞争?#35270;?#24418;势变化各项决策措施更有针对性更富实效性我们的管理思路更加开放在复杂严峻形势面前站高一层?#27425;?#39064;有效整合市场人才技术资金等各类资源要素?#32469;?#26159;资本运作水平极大提升在先后投入近40亿元资金用于发展的情况下企业负债率不升反降公司现金流始终顺畅

 ——过去五年是各项改革大突破的五年围绕建立干部能上能下员工能进能出收入能增能减的动态机制不断深化公司“三项制度”改革建立岗位竞聘择优上岗的竞争机制职能人员和中层副职以下岗位采取公开竞聘方式干部队伍作风能力有了明显改善和提高每年开展定岗定员工作优化劳动组合盘活人力资源提高劳动效?#21097;?#20943;少岗位冗?#20445;?#22914;原给排水分厂由高峰时100多?#24605;?#23569;到现在的16人到2015年本部岗位人数在全部取消了临时用工增加了三个建制单位的情况下?#21592;?span lang="EN-US">2010年减少454人逐步扩大单位管理自主权特别是聚酯分厂从2009年开始采取全额利润承包效益逐年提升在当前化纤行业普遍不景气的情况下为公司创造?#21496;?#21033;润10万元/年在总结聚酯承包成功经验基础上公司2015年在全部生产单位推行全额利润和总成本承包机制效果明显

——过去五年是履行社会责任大提高的五年不断加大安全环保投入先后投资1亿多元对有机罐区搬迁和污水处理场升级改造严格落实安全环保对标管理通过安全标准化和清洁生产审核企业的水更清了空气更洁净了安全也总体可控积极推广节能新技术降低能源消耗?#22836;?#29289;排放五年节约标煤12.1万吨完成政府节能目标104.76%积极履行社会责任先后与巢湖市夏阁镇休宁县璜尖乡怀?#26029;?#28125;南乡等村镇开展“美好乡村”“美好安徽”“定点扶贫”结对帮扶五年累计投入公益资金253万元大力改善企业居住环?#24120;?span lang="EN-US">2011年经多方努力将公司上世纪七十年代建设的老旧生活区纳入到国家工矿企业棚户区改造通过几年工作彻底解决了2600多户职工家庭住房脏乱差以及安全问题现在皖维新小区已经成为企业一道亮丽的风景线不断构建和谐的地企关系这几年皖维的发展得到了各级政府的关心和支持同时皖维的企业形象和影响力不断提升与各级政府以及周边居民的关系更融洽

——过去五年是员工福利大增长的五年五年中公司四次为职工调增工资发放误餐补助和交通补助提高营养费标准与五年前相比?#21496;?#24180;增加货币收入超过2万元实施棚户区改造让职工以?#31995;?#30340;成本住上了宽敞明亮具有欧式风格的现代化住宅对11名职工残疾子女发放生活补助为806名困难职工发放救助金38.6万元对142名困难职工子女资助上大学21.57万元建立皖维互助基金实行大病互助帮扶制度为214户大病职工发放互助资金52.7万元6次投?#24066;?#25176;计划累计金额超过3亿元盘活了职工家庭存款增加了利息收入困扰公司多年的皖维路改造工程顺利完工焕然一新的厂前大道拉近了皖维与城市的距离员工出行更加便捷

各位代表天道酬勤有付出就有收获“十二五”这五年来是金融危机以来行业竞争最惨烈市场最复杂面临困难和考验最多的五年但恰恰也是企业发展速度最快质量最好员工实惠最多企业凝聚力最强的五年在宏观经济增速放缓行业深度调整同行业企业陷入亏损或关停之际皖维能?#24576;?#20986;重围企业发展呈现一枝独秀的态势成绩令人振奋经验弥足珍贵

我们善于在析大势中谋大局闯新路科学判断“世界PVA向中国转移中国PVA向西部转移”立足建设行业世界一流企业的目标围绕主业延伸产业链拓宽产业面构建“一体两翼”战略布局成功打破发展的资源制约皖维的发展品质有了质的飞跃我们敢于在解放思想中改革创新坚决打破传统国有企业遗留的观念陈旧体制僵化人员?#20998;住?#25928;率低下等沉疴陋习坚持市场导向的经营思路坚持从?#29616;?#20225;的管理方略坚持体制机制创新的变革之路公司管理水平迈上新台阶我们坚持员工为本的发展理念发展依靠职工发展为了职工发展成果与职工共享想方设法增加职工收入改善职工福利切实关心职工生活和健康广大职工归属感和凝聚力空前增强我们注重培育皖维特色的企业文化提炼出“弘德进责笃严求新”的皖维精神以“四个创建”理念治理企业以“三个和谐”构建和谐皖维公司展现出朝气蓬勃的发展新态势新气象

 

2015年工作回顾

 

1公司发展基础更加扎实

2015年公司实现销售收入亿元出口创汇万美元利润总额亿元主产品PVA产量万吨市场占有率30%以上高强高模PVA纤维产量万吨占国内出口总量%胶粉聚酯切片PVA水溶性纤维PVB树脂等产品销量有较大幅度增长?#32469;?#26159;在行业其他企业经营异常困难的情况下我们能满负荷生产并实现超亿元的盈利难能可贵

各项具体工作也是亮点?#20826;?#22823;维利用闲置厂房边生产边改造两条生产线5?#36335;?#19968;次开车成功年新增特种纤维产能吨蒙维二期项目建设按计划推进年产吨 PVB树脂二期工程投产?#35805;z盛公司年产吨PVB胶片新生产线进入调试阶段PVA膜技术有较大突破4月皖维高新以2.15/股成功向集团公司发行1.2578亿股?#23637;?span lang="EN-US">PVAPVB树脂生产线及所涉资产以5.84/股发行2226万股募集现金1.3亿元改善公司股权结构提高集团控股比例8?#36335;M制?#21160;20亿元?#30002;始?#21010;目前定向增发工作正稳步推进2015612日公司股票市值曾达到242亿元的历史最高值总市?#20826;?#36807;同行业其它两家上市公司总和经过近一年时间努力12月与俄罗斯某化工集团签订PVA生产技术转让合作备忘录实现产品出口向技术出口的重大突破“皖维”被认定为“中国驰名商标”产品市场知名度美誉度有力提升广维被评为“自治区工业循环经济先进企业”蒙维获得“全区模范职工之家”并被批准为“国家级高新技术企业”棚户区改造二期项目28栋楼房全部封顶不久将竣工并交付使用新的皖维大道全面开通进出企业的交通状况和周边环境极大改善

2机制创新激发要素活力

像皖维这样的传统国有企业经营机制改革是永恒的主题2015年初职代会后公司加大改革的顶层设计改革领导组全面谋划总体推进本部推出了29项改革内容广维蒙维分别出台1920项改革任务68月三个月定为“改革推进月”每周召开三地改革推进视频会议统筹协调改革推进过程中的各种复杂问题到年末68项改革措施除10项处于正在推进中其他均已完成改革取得的成效明显

特别是经过数月精心测算和准?#31119;?span lang="EN-US">8?#36335;?#20844;司在各生产单位推行了全额利润和总成本承包考核机制其最大特点就是在原经济责任考核的基础上强化了每一位员工在稳定生产减少?#24310;֙?#38477;低成本过程中的主体作用真正将其收入水平与工作质量挂?#24120;?#21516;时坚持以市场为导向建立模拟法人运行机制?#36335;?#29983;产经营自主权?#22836;?#31649;理潜力实现“要?#26376;?#22836;自己蒸要增工?#39318;约?#25379;”新的承包机制调动了生产单位组织活力和挖潜降耗潜能据统计该方案自8?#36335;?#25512;行以来每月成本下降680多万元

进一步优化管理流程撤销?#25191;?#37096;减少物资流转过程的重叠环节实行“一站式”服务减少用工23人年节约人工成本100多万元将原企业管理部一分为二成立计划财务处和新的企业管理部更加突出财务管控和企业管理两个职能的专业化将烧成制成分厂合并为水泥分厂是基于水泥生产管理水平的提高通过精简组织架构优化劳动组合?#24067;?#32534;80人年节约人工?#24310;?span lang="EN-US">400多万元在监察审计处设立价格监督机构对物资供应产品销售价格执?#26143;?#20917;进行检查消除监管“盲区”规范经营行为推行公车和交通车改革让职工个?#35828;?#23454;惠的同时减少了资源浪费本部各独立子公司财务?#23637;?#38598;团实现了财务集中管控有效防范子公司财务风险

建立工作督办制度提高执行力公司对总经理办公会和生产经营调度会决策事项实行督办制度对完成时间效果进行考核全年共对103项工作进行督办先后有1名中层领导和3名高管受到处罚

3生产运营水平大幅提升

开展三年一次全系统大修为生产?#20013;?#21521;好奠定坚实物质基础71日至10日对化工化纤建材新材料四个系统进行停产大修同时实施热动锅炉脱硫?#20005;?#27700;泥电收尘升级改造以及19个“经?#36855;?#34892;”项目对接按照“停好修好开好确保安全环保”为原则参修单位狠抓组织落实物?#20107;?#23454;检修项目落实施工落实和开停车方案落实实现了一次开车和项目对接成功蒙维利用“2.15”事?#25910;?#25913;之机对全系统进行?#24605;?#21010;检修为下半年连续高产创造了条件广维加强对PVA生产装置的维护保养根据公司安排6月至9PVA开车运行良好

加强生产系统精细化管理实现连续均衡稳定生产水泥分厂狠抓回转窑水泥磨的生产效?#21097;?#21488;时产量分别比去年增加了吨/小时5/小时8?#36335;?#23454;行总成本承包后熟料月产量屡创新高10?#36335;?#20135;量更是达到 万吨维纶和大维两分厂不断改进工艺对设备进行消?#20445;?#19977;季度起PVA水溶纤维高强高模PVA纤维平均日产分别达到吨吨并且多个?#36335;?#20135;量超过设计能力有机分厂以多品种抢占市场全年批量生产PVA 个品种新特品种万吨占总产量%精甲酯二期全面达产达标全年销售4万多吨扩大了市场份额热动分厂开展的小指标竞赛卓有成效发电效率明显上升全年多发电万度蒙维反思“2.15”事?#24335;?#35757;严格工艺设备质量和劳动纪律管理大力加强全?#22868;?#33021;提升培训自5月起PVA实现?#23435;?#20135;高产到四季度PVA平均日产超过吨广维VAE装置保持高效运行单月产量多次超过吨全年产量达到万吨创了历史新高

深挖“经?#36855;?#34892;”潜力进一步提质降本增效围绕“改进生产方式抓好节能降?#27169;?#33410;约成本?#24310;?rdquo;2015年本部共实施“经?#36855;?#34892;”项目65个重点采用先进的节能技术和工艺技术对生产过程进行改进优化全年取得经济效益万元超额完成年度万元目标广维把深化“经?#36855;?#34892;”工作作为减亏的主要举措在降低采购成本改革劳动用工修旧利废和优化公用工程保障方式上下功夫节约成本?#24310;?#19975;元蒙维“经?#36855;?#34892;”工作实现生产经营管理全覆盖实施46个“经?#36855;?#34892;”项目节约成本万元

4经营管理能力迈上新台阶

以更加灵活的销售策略抢夺市场份额一是发挥本部广维蒙维三地合一的优势以多品种抢占市场尽管有的订单批量小质量指标要求高生产难度大但生产系统坚持以销定产按销排产完全服从服务市场需要去年我们又新增了PVA水溶性纤维和聚酯切片两个产品出口使公司出口产品达到了7二是针对PVA产品链长的特点根据市场变化及时调整“链”上VAC醋酸甲酯醋酐VAEPVAPVA纤维等产品的生产负荷上游不利走下?#21361;?#20302;端不利走高端内贸不利走外?#24120;?#21162;力扩大总的销售量“链”上规模较大的6种产品年销量都超过了万吨全年国贸公司供南京瓦克高端PVA共吨较上年增长%在国内醋酸甲酯市场?#29616;?#39281;和的情况下出口了万吨较上年增长1.6倍?#33322;?#20102;生产压力三是合理布局主动出击通过走访关键用户调整定价策略等手段大力促销四是水泥熟料切片胶粉等产品狠抓市场淡季的产销组织努力实现产销?#33014;?span lang="EN-US">

实行资金统一管控防范经营风险利用集团股份公司两个资金管理平台以现金流量管理为核心严格按照月度资金使用计划支付资金做到无预算不付超预算不付对赊销货款实行风险抵押金制度,将应收账款的余额直接与业务员营销负责人公司分管领导的绩效工资挂?#24120;?#26377;效?#20048;?#20102;呆账坏账保证?#23435;?#20581;经营为节约资金成本抓住银行降息和公司资金状况良好的有利条件先后43次通过?#28982;?#21518;贷置换高利率贷款的方式节约贷款利息多万元7月公司通过银行间市场交易商协会成功发行亿元3年期中期?#26412;n?#21478;外公司还采用出口发?#20445;?#35746;单融资跨境人民币贷款等手段有效降低融资成本

开展内部审计维护经营秩序共完成财务管理经济效益经济责任内控制度合同管理经营风险类审计203项发现问题63项提出审计意见67条采用独立审核和聘请第三方审核相结?#31995;?#26041;式完成工程结算审核68项共?#24605;?#24037;程造价万元

5扎实开展党建思想工作

在开展“三严三实”专题教育活动中党委把立足点始终放在改进领导干部作风提高各级骨干执行力服务中心工作服务职工等工作上通过扎实开展三个专题研讨三个专项活动召开专题民主生活会等进一步把广大党员骨干的工作作风精神状态凝聚到企业改革发展的大局上来凝聚到服务职工群众上来加强党风廉政建设“两个责任”的落实保证了各项工作不偏离中心

每季度一次的党委书记大?#33219;ã?#26356;加贴近生产经营和民生听取了大量来自基层的声音收集了很多好的意见和建议?#27493;?#20915;了职工生产生活的?#23548;?#38382;题成为?#20302;?#24605;想知晓民情服务职工的纽带也成为皖维党务工作的一块品牌

皖维企业文化建设更加丰富多?#30465;?#20805;分展现皖维文化特色的皖维报实现三地合一统一发声集中展示公司改革发展成就开展全员读书活动利用公司网站推荐新书好书组织学习万达哲学?#32602;?#20840;公司500个学习小组深入开展学习讨论交流撰写出一批较高质量的读书体会三地联动组织纪念抗日战争胜利70周年大合唱共有近2000人参加?#28949;?#29699;乒乓球广场舞等形式多样的文体活动吸引了超过3500人次参与活跃了员工文化生活广维开展“劳模道德大讲堂”活动宣传先进个人的品格和敬业精神公司实施大病救助金秋助学“送?#23649;?rdquo;活动283名职工及家庭受益开展扶贫捐赠公布企业社会责任报告?#32602;?#25509;受社会监督和谐了地企关系广维蒙维还利用微信公众平台宣传集团公司党委决策正确引导职工立足岗位尽职尽责风清气正劲足抓工作的氛围在集团内逐步形成

各位代表“十二五”以来取得的巨大成就来之不?#20303;?#36825;是省国资委委党委坚强领导的结果是各界朋友和广大?#31361;?#22823;力支持的结果更是全公司员工拼搏奋进锐意进取的结果在此我代表集团公司党委向辛勤工作在各岗位为公司发展做出努力的全体员工向所有长期关心皖维发展的社会各界朋友表示衷心?#34892;?#21644;崇高敬意

在肯定成绩的同时我们也要清醒看到存在的问题和不足

干部队伍的能力建设?#20219;?#32039;?#21462;?#20026;什么有的单位好有的单位差有的单位换了领导?#32622;?#39532;上发生变化这说明我们的干部队伍管理水?#35762;?#24046;不齐能力和素质存在明显差异一些干部长期不学习工作满足于不出问题得过且过极少数人甚至工作不比好比差自降标准工作作风精神状态很不达标职工?#28304;?#24847;见很大同时干部队伍职数偏多职能过于细化工作量不饱满压力不大担子不重

少数职工主?#23435;?#24847;?#24230;?#20047;工作执行不到位“惰性”十足总想多?#20204;?#23569;干事当公司改革发展的“看客”当改革触及?#38454;?#36523;利益时牢骚满腹怨天尤人

高端专业人才缺乏研发能力弱随着公司的不断发展人才总量不足特别是30-45岁年龄段的懂技术擅管理的人才?#31995;担?#39640;端人才的引进培养受到时间地域成本的限制无法满足企业发展所需技术研发缺少领军人才原创技术和引进消化再集成技术存在短板

公司总体盈利能力不强在目前化工化纤建材新材料四个系列产品中除高强高模PVA纤维VAE和部分差别化PVA产品长期能保持盈利外其它产品或微利或保本或亏损新材料产品占比小PVB树脂PVA光学薄膜等高附加值产品由于?#25112;?#20837;市场尚未形成规模

管理整体水?#35762;?#39640;集团管控意识不强相关制度落实不到位各级骨干的管理理念基层管理的手段相?#26376;?#21518;组织效率工作质量岗位创新不?#35270;?#29616;代企业需要传统国企的印迹还比较明显安全环保面临的要求越来越高压力越来越大像我们这样有着40多年历史的老企业存在先天不足需要?#20013;?#21152;大投入和加强管理

营销模式还比较陈旧只满足于产品买卖缺少“买得到买?#20204;ɣ?#21334;得掉卖得好”的深层次思考市场服务的能力和水?#36739;D月?#21518;售后服务停留在处理质量纠纷上缺乏预先指导和?#20013;?#36319;进营销机制上仍然有“大锅饭”思想不能最大限度地调动广大营销人员积极性

改革创新仍需进一步深化必须围绕激活管理各种要素从全方位推动改革加快创新把改革创新融入管理的全过程作为企业治理的灵魂敢于向一切不?#35270;?#24066;场经济的管理体制经营机制发起挑战对一切不利于建设行业一流企业的工作方式行为习惯进行变革彻底激发生产活力?#22836;?#35201;素潜能

适度跨行业发展还缺少思考皖维要做强做大不能仅停留在把PVA做好PVA行业容量毕竟有限“十三五”发展的一个重点方向就是适度开展跨行业发展这一方面我们缺少整体筹划和系统思考有意识进行相关领域探索仍停留在口头上

党建工作?#29616;?#28382;后于企业发展党建工作与生产经营“两?#29260;?rdquo;现象不同程度存在开展党建工作站位不高指导性不强基层党建重视不够投入不足?#25345;?#37096;战斗堡垒作用和党员?#30830;?#27169;范作用不突出党风廉政建设“两个责任”落实不到位

 

三“十三五”发展规划和2016年工作安排

 

“十三五”是公司在“十二五”的基础上跨入一个新的发展阶段2016年是“十三五”规划的开局之年开好头起好步对建成行业世界一流企业意义重大

 为此“十三五”工作指导思想以党的十八大十八届三中四中五中全会和中央经济工作会议精神为指导坚持创新协?#40140;?#32511;色开放共享五大发展理念落实省国?#22987;?#31649;工作会议部署总结和发扬“十二五”发展经验认真分析当?#26114;?#35266;经济深度下行的不利影响准确把握行业发展“新常态”立足新起点创建新思路着力深化改革进一步健全市场导向型经营管理模式推行科学管理和从严管理全面提升企业治理水平加强干部职工能力作风建设和人才队伍建设造就高素质的员工团队树立国际化新思维用好国际国内两个市场的发展机遇拓展发展新空间以创新驱动激活全要素促进增量增效提质增效降本增效不断加强发展品质建设以更具活力和创新力的新姿态跨入发展新阶段早日建成行业世界一流“品质皖维”

一“十三五”发展思路和目标

 

1迎?#26377;?#25361;战创建新思路昂首跨入发展新阶段

思路决定出路一个企业的发展?#23548;?#24517;然是在一定的发展思路?#25954;?#19979;科学正确的发展思路源自企业决策层对宏观形势科学判断以及对本企业发展能力的准确把握

与“十二五”之初相比皖维发展已经站上了新高度主导产品市场份额大幅上升初步掌握市场定价权企业盈利能力有较大提高这几年行业内?#20540;?#20225;业?#19994;?#32463;营巨额亏损公司除2012年外年年盈利标志着公司成本控制市场开发生产管理?#30830;从?#21457;展能力的指标达到新水平

今天皖维所面临的无论是外部环?#24120;?#36824;是内部环?#24120;?#19982;5年前相比都发生了翻天覆地的变化经过30多年经济高速发展和2008年应对金融危机4万亿刺激投资宏观经济正处于增速放缓“?#22351;?#26399;”过剩产能“消化期”结构调整“阵痛期”三期叠加的新常态经济增速放缓是符合国?#31034;?#39564;所支持的经济发展?#35805;?#35268;律决不能幻想中国经?#36855;?#22238;到两位数增长时代PVA行业产能?#26438;?#25193;大民企央企外企?#36861;?#36827;入10多家企业争食几十万吨市场PVA行业的产能扩张已触及市场需求的天花板我们决不能幻想通过简单的产能扩大打败竞争对手面对新情况无论过去被?#23548;?#35777;明多么有效的思路只要不?#35270;?#21457;展新要求都必须及时调整只有创建新思路才能应对新挑战大踏步跨入企业发展新阶段

所谓新阶段就是在未来几年PVA行业进一?#36739;?#29260;中PVA产能必然向少数企业集中皖维必须保?#20013;?#19994;龙头地位并且与第二位保持较大差距实现皖维从国内领?#35748;?#19990;界行业一流冲刺的过程所谓新阶段就是建立坚持主业并适度跨行业的多行业协同发展模式做大体量,增加盈利增?#38752;?#39118;险能力所谓新阶段就是管理更加精益化科技研发能力进一步增强人才队伍实力明显提升企业文化引领作用更加突出企业治理能力实现新的跃升

跨入新阶段我们比以往任何时候都更具底气和实力国内产能过剩市场饱和我们可以发挥优势到国外PVA空白地区建厂实现产品和技术的双输出借助中央去产能去库存调结构转方式的大政策倒逼PVA行业落后产能退出人民币贬值国家降电价减税费鼓励技术创新等供给侧改革措施也将降低企业运营成本增?#26377;?#30410;多生产新特品种开发替代进口产品扩大市场份额我们完全有能力在PVA市场总需求无较大增长的情况下提高皖维PVA市场占有率适度进行跨行业发展积极探索发展新的领域既有利于我们做大体量又通过投资附加值较高的产业提升企业盈利水平加强资金和资本运作是现代企业的重要特征更是公司资金安全和项目发展的最大保证提升管理精益化水平加强人才队伍建设推动科技创新深化经营管理改革这些都是皖维引领行业发展跨入发展新阶段的基础性工程

2公司“十三五”发展思路

1进一步巩固PVA行业领先地位一要抓住“去产能去库存”新一?#20013;?#19994;洗牌机会通过加大对现有生产线技术投入实现产业升级改造增加适销品种扩大市场需求二要通过兼并重组推动行业落后产能退出发挥自身优势实现产品和技术的双出口增强企业盈利能力三要通过延伸产业链拓宽产业面加大PVA应用的深度开发到2020年具备市场上所有PVA品种的生产能力产品国内市场占有率50%以上出口量占国内出口总量的70%

2适度开展跨行业投资抓住当前经济下行部分企业特别是民营企业运行困难的机遇坚持主业发展的同时按照风险可控审慎原则适度开展跨行业投资如电子信息医疗节能环保新能源物流健康产业化工维保和技术咨询股权投资等到2020年新产业投资收益占比20%左右

3进一步深化体制改革和机制创新积极引入其他国有资本或各类非国有资本实现股权多元化完善经营管理机制健全以总部为控制“中枢”三大产业基地功能明晰优势互补的集团管控架构深化“三项制度”改革按照自主经营自负盈亏原则建立各产品生产单位内部模拟法人运行机制改革薪酬体系打破结构工资框架打破员工身份界限建立更加科学的新体系建立以“价值和要素”为核心的分配制度鼓励生产要素和劳动创造参与分配优化组织结构科学配置人力资源实现组织的简约高效和人员的合理使用通过机构调整和员工素质提高进一步提高劳动效率

4加强人才队伍建设打造一流企业文化大力引进?#22242;?#20859;适合企业发展需要的金融财务法律技术研发等高端人才中高级技术人员达10%完善培训考核激励机制将每位员工培养成熟?#27675;?#25569;岗位技能的新型人才?#38469;?#21450;以上高技能人才达20%实施皖维精神宣贯工程以“弘德进责笃严求新”八?#24535;?#31070;为标准开展评?#32469;?#20248;实施“幸福皖维”工程建设干群关系和?#22330;?#21592;工安居乐业生活环境优美人人身心健康的“幸福皖维”

3公司“十三五”发展目标

1通过加强品牌建设深化内部改革优化资源配置调整产业结构促进转型升级至“十三五”末将皖维初步建成世界同行业一流企业

2到“十三五”末实现集团总资产亿元销售收入超亿元利润超亿元职工收入增长%

4拟建多个项目

2016年工作安排

 

1主要综合经济指标

销售收入亿元出口创汇万美元利润总额2465万元抵房地产公司亏损

2主要保障目标

无?#21171;?#20107;?#21097;?#26080;重特大工艺设备环境污染事?#21097;?#26080;重特大火?#30452;?#28856;事?#30465;?span lang="EN-US">

3主要工作措施

1下大力气狠抓干部职工思想和作风建设

人是企业管理最核心要素干部职工队伍的整体素质直接关系到企业发展的质量建设行业世界一流企业对广大干部职工提出更高要求从目前队伍现状看必须切实下大力气狠抓干部职工的思想和作风建设

加强思想建设的前提在于广大干部职工具备高度的思想自觉把思想统一到企业发展目标上来统一到公司决策部署上来统一到立足岗位尽职尽责的要求上来一?#34892;?#21160;围绕如何降低成本提高效?#21097;?#20999;实做好自己每一天的工作真正践行“弘德进责笃严求新”企业精神

作风是干事创业的保证广大干部职工要树立强?#19994;?#36131;任意识和进取精神把心思用在工作上把精力放在落实上坚持说?#21496;?#21150;定?#21496;?#24178;凡事无功就是过工作落?#31449;?#26159;错要讲实话出实?#23567;?#21150;实事求实效把工作当成事业全身心投入对上对下高度负责要拉高标杆瞄准一流工作标准做到今日事今日毕要始终保持蓬勃朝气昂扬激情和旺盛斗志有干不好工作完不成任务就食不甘味寝?#35805;?#24109;的工作劲头全公司上下都要营造一心干事业一意谋发展的良好环?#22330;?span lang="EN-US">

狠抓干部职工思想和作风建设必须教育和管理并重通过教育明辨是非曲?#20445;?#24341;导积极向?#31995;?#20581;康心态今年上半年要先对干部进行一次系统轮训进而再覆盖到全体职工坚持德才兼备以德为先的用人标准适时启动集团各子公司及股份公司本部广维蒙维干部轮岗交流使用加大问责追责坚决把一部分不?#35270;?#20225;业改革发展的人淘汰出去当前干部职数总体偏多今年要通过加强监督监察落实两级工作督办制度加强干部?#35745;?#27979;评等科学的评价手段让10%左右不称职的干部退出领导岗位

必须大力整顿会风会风直接体现作风也体现一个领导干部的能力和水平改进作风必须改进会风“求短求实求新”“会议的结果是行动是落实”的要求必须得到贯彻执行 

2以攻坚?#22235;?#30340;韧劲推进多个重点项目建设

在实施项目建设的同时要利用公司现有的技术研发平台采用产学研相结?#31995;?#26041;式围绕主导产品PVA上游原料路线改进PVA新特品种开发以及PVA下游产品的延伸开展关键技术攻关当前的重点是PVB树脂和PVA光学薄膜所需原料PVA的研发

3以全面激活管理要素推进改革向纵深发展

全面推行全额利润和总成本承包总结2015年承包经营的经验将承包经营机制推向公司全部二级单位各分厂分公司要解放思想划小核算单位优化劳动组合降低用工成本自觉加大对新产品的技术攻关和市场开发努力增?#26377;?#30410;

推进机关改革按照结构合理责权明确精干高效运转协?#40140;?#30417;督有力的原则以“突出核心职能整合相近职能加强监督职能充实协调职能”为导向对机关机构职责人员重新进行“三定”核定工?#39318;?#39069;鼓励一人多职一职多能加大机关工作定性和定量考核促进机关工作方?#36739;?#25351;导生产经营和为基层服务转变

把每一名员工都看作创新创效主体视为一个成本利润单元用更加科学?#23376;?#25805;作的?#23548;?#32771;核方式评价员工的工作成效把个人收入与劳动成果紧密挂?#24120;?#30495;正形成人人都做有效益的事事事都能产生效益的良性格局

4以抓铁有痕的毅力打造高效生产管理体系

加强生产组织的科学性协调三地生产经营活动提升集团整体运营效益有关部门要拿出切实可行的办法加强对蒙维广维等外埠子公司的监?#20581;?#26816;查和考核真正将其纳入到集团管控的轨道上来以实现行业最低生产成本为目标进一步加强各产品成本控制通过人机料法环各要素高效整合深挖“经?#36855;?#34892;”潜力不断降低产品生产成本做好“两化融合”贯标工作进一步提高生产过程的信息化管理自动化控制水平加大技术改造力度提高设备利用效?#21097;?#38477;低员工劳动强度

集中力量开发满足市场需求的产品多生产差别化新特品种增加盈利蒙维要发挥内蒙古资源能源价格相对?#31995;?#30340;优势努力提高产量降低物耗同时抓好项目建设质量与进度确保项目建设与生产经营“两促进”广维要想方设法发挥生物质工艺技术的领先优势生产更高端的产品努力减少亏损本部PVA要在开发高端产品和节能降耗上下功夫下大力气加大膜材?#31995;?#25216;术攻关PVB树脂要进一步提高常规产品的品质加大对高端产品的技术突破生产出市场需求旺附加值高的新产品PVB胶片新生产线要尽快投产抓住新产能带来的规模效应挖掘生产潜力降低成本消?#27169;?#25552;高产品利润PVA膜对重点技术指标的符合性稳定性继续发起冲刺并做好偏光片项目建设的准备膜材料产业的发展事关公司产业转型升级提升核心竞争力建设行业世界一流企业的重大使命必须举全公司之力集全公司之智给予支持从事膜材料生产技术研发人?#20445;?#19968;定要增强使命感坚定信心不畏艰难潜心钻研刻苦攻关早日实现技术的全面突破

大力提升自主创新能力加大新产品新技术新工艺研发投入针对技术瓶颈可以采取三地联合攻关的方式今年每个系统每个单位都要努力开发1-2个以上新产品取得10项专利打造1个国家级新产品着眼企业快速发展的?#23548;剩?#36827;一步加强人才队伍建设加快培养企业需要的高技能高技术研发团队大力实施技术带头人培养计划积极参加省“百千万”人才工程538英才工程省特支计划等高层次人才申报培养造就一批省级国家级高?#24605;?#26415;人才

以高度责任感抓好安全环保工作全面落实“安全第一预防为主综?#29616;?#29702;”的方针将“红线意识”“底线思维”铭刻在脑海里落实到行动上确保安全责任“零缺位”隐患治理“零失误”安全过失“零容忍”坚持绿色发展理念健全环保管理制度做到源头严控过程严管后果严究实现企业与自然和谐发展以产业结?#32929;?#32423;技术改造提升高附加值产品产能优化运行方式为主要手段提高用能效率和节能水平

5加强资金管理和资本运作

资金是企业的血脉企业发展一刻也离不开资金的支撑提高资本运作能力降低资产负债?#21097;?#38450;范经营风险

加强资金统一管控防范经营风险利用资金集中管控平台增加企业现金流既提高了资金使用效?#21097;?#21487;以集中有限财力办大事又降低?#21496;?#33829;的风险保证了资金安全抓住银行降息和公司资金状况良好的有利条件灵活调整存贷方式降低财务?#24310;֙?#24191;辟融?#26159;?#36947;深化银企合作争取多种融资手段降低融资成本今年要在去年基础?#26174;?#38477;低融资成本800万元积极引入战略合作者扩大资金来源结合公司目前资金充裕的现状适时成立“皖维投资公司”稳妥开展对外投资增?#26377;?#30410;

利用上市公司融资平台启动新一轮融?#22987;?#21010;申请非公开发行股票工作再募集约20亿元发展资金推进10亿元左右短期融资券中期?#26412;n?#20844;司债等的注册发行工作用好盘活公司持有的国元证券股票资产超前谋划新资本运作方?#31119;?#20026;公司“十三五”发展聚力

充分认识到合肥市作为长三角世界级城市群的副中心以及长江经?#20040;?#24314;设的重要节点城市和这些年发展的良好势头主动融入积极作为并寻求各地各级政府从供给侧为企业降低成本的政策支持今年三地争取政府资金支持不少于5000万元

6以国际化新思维协调国际国内两个市场

当前公司多数产品处于“买方市场”特别是蒙维二期投产后PVA的市场竞争更加激烈为此按照“带队伍抢市场控风险”的要求深化营销系统改革发挥营销龙头带动作用

加强市场信息研判销售部门要主动出击跟踪市场信息掌握市场动态研?#38752;突?#38656;求反馈生产按需定产加强营销计划管理加快产品和市场细分做?#36739;?#36827;先出快产快销改进营销模式一要建立“三地一体”大营销格局做到统一市场统一价格统一布局进一步提高皖维产品的市场掌控力二要坚持以?#31361;?#20026;中心提高直供比例减少中间环节密切与终端用户联系扩大市场占有?#21097;?b>三要创新营销手段启动电子商务营销用好电子交易平台四要PVAPVB胶片等新产品销售为试点尽快启动营销工程师队伍建设五要增强服务意识推行个性化差异化销售建立重点用户需求标准保证公司产品市场份额加强营销全程管控将风险防控合同管理货款回笼融入到业务操作各环节实现?#35828;?#21512;一跟单管理跟踪?#24066;?#20005;禁投机严肃追责加强营销队伍建设健全薪酬分配和销售人?#26412;?#20105;激励机制将销售人员薪酬与“量价款”?#35748;?#21806;?#23548;?#25351;标全面挂?#24120;?#31361;出销售增量考核充分调动销售人员市场开拓的积极性加强营销人员业务培训坚决实行销售人员末位淘汰制大胆启用懂营销有点子?#19994;?#24403;的销售人员加强对营销系统的监督管理纪委将向营销系统派驻纪检?#20445;?#23545;营销的全过程实施监察

增强全员品牌意识要从源头抓起细节入手对照ISO9001质量体系的要求健全从原材料供给生产质检运输用户回访责任追究为一体的质量保证系?#24120;?#30830;保“皖维”驰名商标不褪色始终把品牌作为进入市场的通行证以优质的产品树立企业形象以品牌提升价值带动销售实现利润最大化加大品牌形象保护统一集团品牌标识完善统一的品牌管理战略今年要争创省政府质量奖

参与国际产业竞争树立国际化思维协调好国际国内两个市场充分利用广阔的国际市场和?#31361;?#36164;源发挥公司产品技术和品?#35270;?#21183;不断培育和扩大国际贸易经营市场主体通过新增国际市场容量摆脱行业低价无序竞争今年PVA树脂和纤维出口量必须双双突破吨向吨冲刺液体化工和PVA水溶性纤维胶粉等出口量要在上年基础?#26174;?#19978;台阶积极实施“走出去战略抓住与俄罗斯某化工集团技术服务的机遇实施企业到国?#24120;?#22806;投资创业使企业的生产和营销真正具备国际化能力为建设具有国?#31034;?#20105;力的“品质皖维”迈出实?#24066;?#27493;伐

7启动“健康皖维”建设

经过几年努力公司广大职工的收入水平有了普遍提高但随着全社会生活水平的改善职工对健康生活的诉求不断提高创建“健康皖维”是“幸福皖维”工程的基础是落实发展成果与职工共享的重要内容也是?#20174;?#19968;个企业发展质量的重要软实力

要从战略高度认识“健康皖维”建设的重要性制定“健康皖维”工程五年发展规划一是创建全员“思想健康”新?#32622;?#22823;力弘扬社会主义核心价值观以“弘德进责笃严求新”的皖维精神统领职工思想和行动树立积极向上乐观进取的精神风貌?#39029;?#20225;业爱岗敬业的职业素养互帮互助团结友善的?#24605;?#29615;?#22330;?b>二是不?#26174;?#21152;职工收入让广大职工享受发展的获得感让健康生活有良好的物质条件三是创建优良的健康环?#22330;?#36827;一步加大安全环保工作为职工提供安全的工作环?#24120;?#36827;一步加强现场环境卫生道路卫生整?#21361;?#20026;职工创造清洁的现场环?#24120;?#36827;一步创建优美的生活环?#24120;?#25552;高生活区管理?#22836;?#21153;质量营造优良的社区环?#24120;?#21033;用棚改契机加大体育娱乐设施投入广泛开展群众性健身活动提高全员健康素质

加大“健康皖维”工程的实施保障进一步健全不同职工群体的健康体检制度完善全员健康档?#31119;?#21152;大对职业健康工作的投入开展职业病?#20048;?#24037;作进一步加强劳保用品的梳理配备和管理提升医?#36843;布?#26381;务水平加强源头预防减少大病致贫现象增加对困难职工的帮扶力度发挥大病互助基金的积极作用?#24509;?#23545;老龄化现象加快更加重视养?#31995;?#22823;健康产业发展逐步推行年休假制度?#35805;?#25913;善职工饮用水问题摆?#29616;?#35201;议事日程让职工喝上“放心水”要通过深入创建“健康皖维”工程提高职工生活质量和幸福指数把健康工程打造成皖维的一张新名片

8以强力落实省国资委巡视组整改意见为契机切实抓好企业党建工作

去年底省国资委巡视组对公司进行例行巡视检查对企业党建工作指出了不少问题提出了整改要求对本次整改我们的态度要坚决动作要?#26438;٣?#25514;施要有力结果要彻底同时我们要以此为契机高度重视并牢固树立“抓好党建是各级党组织最大责任”的理念不断推进全面从?#29616;?#20826;责任落实把国有企业的政治优势转化为竞争优势

加强党建基础工作发挥党委在生产经营过程中的政治领导和政治核心作用为企业改革发展保驾护航巩固和拓展“三严三实”专题教育活动成果努力在抓“常”抓“细”抓“长”上狠下功夫一要加强基层组织建设配齐配强党务干部队伍开展党务知识培训提高从事党建工作的能力二要加强党建考核管理实行季度目标考核狠抓基层党组织落实公司党委的执行力三要以党员?#30830;?#23703;创建和党员奉献日为抓手锻造党员队伍四要加强形势任务教育充分利用各?#20013;?#20256;平台媒体资源强化对职工群众思想的引导推动公司党委决策进基层进一线进班组

抓好党风廉政建设发挥纪检监察在生产经营过程中的?#37255;?#38382;责作用认真落实党委主体责任和纪委监督责任健全纪检监察组织充?#23548;?#26816;监察队伍坚持问题导向?#22836;?#38505;导向对生产经营管理的关键重要环节项目建设等重点领域开展专项巡查和专项审计充分发挥纪检监察审计的联动监?#38454;?#29992;切实抓好发现问题的整改工作坚持“一岗双责”“?#35805;杆?#26597;”严肃问责始终保持惩治腐败狠刹“四风”的高压态势严格落实“三重一大”决策制度和中央“八项规定”“六项禁令”精神加大对权力运行的制约和监督促进党务公开厂务公开

 各位代表同志们一?#24418;?#22823;的成就都是?#26377;?#22859;斗接力探索的结果一?#24418;?#22823;的事业都需要在?#26143;?#21551;后继往开来中推进“十二五”的辉煌成就在激励着我们“十三五”的宏伟目标在召?#38454;?#25105;们我们坚信任何困难都改变不了我们建设“品质皖维”的强?#20197;?#26395;任?#32705;?#25112;?#30002;?#25377;不了我们实现美?#36855;?#26223;的坚定信念让我们更加紧密团结起来踏着引领新常态的铿锵步伐,把企业的发展与历史的潮流交汇把美好的梦想与时代进步融合为昂首跨入皖维发展的新阶段早日建成行业世界一流企业而努力奋?#32602;?span lang="EN-US">

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